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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13180 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Cola para eva e isopor, não tóxica, frasco com 90 gramas 4,28 85,60
10.00 Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca 5,62 56,20
10.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 3,97 39,70
40.00 Lápis de cor longo, plastificado, com 12 cores Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 3,98 159,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 Cola para eva e isopor, não tóxica, frasco com 90 gramas Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Lápis de cor longo, plastificado, com 12 cores Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI TIO PATINHAS. 340,70
01/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/000004491; 340,70
05/12/2023 Pagamento de Empenho 13180/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,70
TOTAL 340,70 340,70 340,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.