Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13192 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
48,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves
Finalidade: PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
528,00 |
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| 23/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/011; |
|
528,00 |
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| 24/10/2023 |
Pagamento de Empenho 13192/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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528,00 |
| TOTAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
