| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISÃO | 104,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES RESCISÃO | 104,17 | ||
| 31/01/2023 | RESCISÃO SANTA MARTA MARTINS DA SILVA JANEIRO 2023 | 104,17 | ||
| 31/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRE-ESCOLA CRECHE PROF. CONTRATADOS | 7,81 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 1320/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,36 | ||
| TOTAL | 104,17 | 104,17 | 104,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 31/01/2023 | 7,81 | Lançada | |
| TOTAL | 7,81 |
