| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
| Número do empenho: | 13217 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS. | 2,70 | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS. | 81,00 | ||
| 26/12/2023 | estorno empenho | -81,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
