Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13219 |
Data de lançamento: |
20/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
2,70 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2023 |
Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
81,00 |
|
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| 26/12/2023 |
estorno empenho |
-81,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
