| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13221 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 79 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | MÃO DE OBRA Finalidade: SERVIÇO MAO DE OBRA REVISAO 20.000KM EM AUTORIZADA VEICULO PLACA JBZ7H49 IFORD TRANSIT NIKS PAS. | 280,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | MÃO DE OBRA Finalidade: SERVIÇO MAO DE OBRA REVISAO 20.000KM EM AUTORIZADA VEICULO PLACA JBZ7H49 IFORD TRANSIT NIKS PAS. | 336,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/78155; | 336,00 | ||
| 21/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13221/2023 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 | 319,87 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13221/2023 | 16,13 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/12/2023 | 16,13 | Lançada | |
| TOTAL | 16,13 |
