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Exercício: 2023
Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13223	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA 018/2023, PREGÃO 3/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	549,99	2.199,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	Pneu 215/75 - r17,5 borrachudo (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, borrachudo) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA 018/2023, PREGÃO 3/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	2.199,96
17/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/000638;		2.199,96
21/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13223/2023 SANJU PNEUS LTDA - 17515			2.173,56
21/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13223/2023			26,40
TOTAL		2.199,96	2.199,96	2.199,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/11/2023	26,40		Lançada
TOTAL		26,40