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Exercício: 2023
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	13224	Data de lançamento:	20/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA 019/2023, PREGÃO 3/2023, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	495,00	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2023	Pneu 215/75, r17,5 liso (radial, aro 17.5, mínimo 12 lonas, liso) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS DA ATA 019/2023, PREGÃO 3/2023, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98.	990,00
01/12/2023	Conforme DANFE Nº 006/00019216;		990,00
05/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13224/2023 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 16234			978,12
05/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13224/2023			11,88
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/12/2023	11,88		Lançada
TOTAL		11,88