| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1324 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO HOSPITAL REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 681,68 | 681,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO HOSPITAL REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 681,68 | ||
| 31/01/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO HOSPITAL REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 681,68 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 1324/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 681,68 | ||
| TOTAL | 681,68 | 681,68 | 681,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
