| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
| Número do empenho: | 13251 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 3 DIÁRIAS E 1/2, VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO RS PARA CURSO DE PROCESSO ADM SANITÁRIO FAMURS- ALIMENTOS, SAÍDA DIA 24/10/2023 AS 6HS RETORNO DIA 27/10/2023 AS 17HS | 377,07 | 1.319,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 3 DIÁRIAS E 1/2, VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO RS PARA CURSO DE PROCESSO ADM SANITÁRIO FAMURS- ALIMENTOS, SAÍDA DIA 24/10/2023 AS 6HS RETORNO DIA 27/10/2023 AS 17HS | 1.319,75 | ||
| 27/10/2023 | 3 DIÁRIAS E 1/2, VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO RS PARA CURSO DE PROCESSO ADM SANITÁRIO FAMURS- ALIMENTOS, SAÍDA DIA 24/10/2023 AS 6HS RETORNO DIA 27/10/2023 AS 17HS | 1.319,75 | ||
| 27/10/2023 | Pagamento de Empenho 13251/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.319,75 | ||
| TOTAL | 1.319,75 | 1.319,75 | 1.319,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
