| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13259 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO RITA DE CACIA LEIVAS OUTUBRO 2023 | 3.034,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO RITA DE CACIA LEIVAS OUTUBRO 2023 | 3.034,72 | ||
| 23/10/2023 | RESCISÃO DE RITA DE CÁCIA LEIVAS STURZA | 3.034,72 | ||
| 30/10/2023 | Pagamento de Empenho 13259/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.034,72 | ||
| TOTAL | 3.034,72 | 3.034,72 | 3.034,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
