| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETÍFICA DO TAMBOR DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 6000, PLACA IRS9442, MODELO 2011. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | RETÍFICA DO TAMBOR DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 6000, PLACA IRS9442, MODELO 2011. | 120,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0000707; | 120,00 | ||
| 08/02/2023 | Pagamento de Empenho 1326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
