| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR |
| Número do empenho: | 13264 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2,5 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADM PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM COM COMPREV A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 E 27/10/2023, SAÍDA DIA 25/10/2023 AS 14HS E RETORNO DIA 27/10/2023 AS 23HS | 377,07 | 942,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2,5 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADM PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM COM COMPREV A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 E 27/10/2023, SAÍDA DIA 25/10/2023 AS 14HS E RETORNO DIA 27/10/2023 AS 23HS | 942,68 | ||
| 23/10/2023 | 2,5 DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADM PARA PARTICIPAR DO GIRO ABIPEM COM COMPREV A SER REALIZADO PELA ABIPEM EM PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 26 E 27/10/2023, SAÍDA DIA 25/10/2023 AS 14HS E RETORNO DIA 27/10/2023 AS 23HS | 942,68 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Empenho 13264/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 942,68 | ||
| TOTAL | 942,68 | 942,68 | 942,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
