Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13300 |
Data de lançamento: |
24/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HECTOR LANES DE CASTRO ESTAGIARIO NA SEC DE OBRAS, REF OUTUBRO 2023 |
791,25 |
791,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2023 |
HECTOR LANES DE CASTRO ESTAGIARIO NA SEC DE OBRAS, REF OUTUBRO 2023 |
791,25 |
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24/10/2023 |
HECTOR LANES DE CASTRO ESTAGIARIO NA SEC DE OBRAS, REF OUTUBRO 2023
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791,25 |
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25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 13300/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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791,25 |
TOTAL |
791,25 |
791,25 |
791,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.