| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Assessoria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS :DO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRATOS NA FAMURS DIAS 8,9,10.02.2023 | 374,76 | 1.124,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS :DO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRATOS NA FAMURS DIAS 8,9,10.02.2023 | 1.124,28 | ||
| 31/01/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -1.124,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
