Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	13459	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2023		1.058,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2023	1.058,96
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023		1.058,96
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			10,59
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			20,00
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			137,45
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			384,40
26/10/2023	Pagamento de Empenho 13459/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			506,52
TOTAL		1.058,96	1.058,96	1.058,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	25/10/2023	10,59		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	25/10/2023	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/10/2023	137,45		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	25/10/2023	384,40		Lançada
TOTAL		552,44