| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR FLORES DE QUADROS |
| Número do empenho: | 1346 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:DO PLANEJAMENTOA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA FAMURS DIAS 08.09.E 10 DE FEV. 2023 | 348,76 | 1.046,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 3 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:DO PLANEJAMENTOA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA FAMURS DIAS 08.09.E 10 DE FEV. 2023 | 1.046,28 | ||
| 06/02/2023 | 3 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE P/CURSO PRESENCIAL S/ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:DO PLANEJAMENTOA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA FAMURS DIAS 08.09.E 10 DE FEV. 2023 | 1.046,28 | ||
| 07/02/2023 | Pagamento de Empenho 1346/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.046,28 | ||
| TOTAL | 1.046,28 | 1.046,28 | 1.046,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
