| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13525 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2023 | 3.543,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 13. SALARIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2023 | 3.543,76 | ||
| 25/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 3.543,76 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 13525/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.543,76 | ||
| TOTAL | 3.543,76 | 3.543,76 | 3.543,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
