| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 13701 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 322 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO EM TACOGRAFO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO VEICULO SECRETARIA DE SAUDE PLACA JACIG29 | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO EM TACOGRAFO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO VEICULO SECRETARIA DE SAUDE PLACA JACIG29 | 185,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/9219; | 185,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 13701/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
