| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA 00513041044 |
| Número do empenho: | 13706 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 319 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE TERMOSTATO DE GELADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE GELADEIRA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | TROCA DE TERMOSTATO DE GELADEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE GELADEIRA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 280,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/05; | 280,00 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 13706/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
