| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 13721 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXAMES DE ULTRASSOM HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 1.778,50 | 5.335,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Assinar Responsabilidade Técnica dos exames de Ultrassonografias e Implantação e Instalação do Sistema PACS (Sistema para envio automático de exames para laudo à distância). Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXAMES DE ULTRASSOM HOSPITAL SAO VICENTE FERRER | 5.335,50 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/21; | 694,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/21; | 1.778,50 | ||
| 06/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 694,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 22; | 1.778,50 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.778,50 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13721/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.778,50 | ||
| 21/12/2023 | ESTORNO EMPENHO | -1.084,50 | ||
| TOTAL | 4.251,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
