| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 13738 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E APOS LIVRAMENTO BUSCAR PROFISSIONAL EM CAPACITAÇÃO NA 4CRS, NO DIA 27/10/23 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO 17:00H. | 94,26 | 94,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E APOS LIVRAMENTO BUSCAR PROFISSIONAL EM CAPACITAÇÃO NA 4CRS, NO DIA 27/10/23 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO 17:00H. | 94,26 | ||
| 06/11/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E APOS LIVRAMENTO BUSCAR PROFISSIONAL EM CAPACITAÇÃO NA 4CRS, NO DIA 27/10/23 COM SAIDA AS 08:00H E RETORNO 17:00H. | 94,26 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13738/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,26 | ||
| TOTAL | 94,26 | 94,26 | 94,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
