| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI |
| Número do empenho: | 13790 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA MAIS 1/4 VIAGEM A BENTO GONÇALVES RS PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEM RS,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, HOTEL PAGO PELO COSEM, SAÍDA 29/10/2023 AS 16HS E RETORNO 01/11/2023 AS 01.30HS | 471,33 | 471,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | 1 DIÁRIA MAIS 1/4 VIAGEM A BENTO GONÇALVES RS PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEM RS,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, HOTEL PAGO PELO COSEM, SAÍDA 29/10/2023 AS 16HS E RETORNO 01/11/2023 AS 01.30HS | 471,33 | ||
| 30/10/2023 | 1 DIÁRIA MAIS 1/4 VIAGEM A BENTO GONÇALVES RS PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO COSEM RS, HOTL PAGO PELO COSEM, SAÍDA 30/10/2023 AS 16HS E RETORNO 01/11/2023 AS 01.30HS | 471,33 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13790/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,33 | ||
| TOTAL | 471,33 | 471,33 | 471,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
