| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índi Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 331,23 | 6.624,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índi Finalidade: AQUISIÇÃO PARA TROCA PERIODICA DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6.624,60 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3694; | 6.624,60 | ||
| 23/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1380/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 | 6.545,10 | ||
| 23/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1380/2023 | 79,50 | ||
| TOTAL | 6.624,60 | 6.624,60 | 6.624,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 23/02/2023 | 79,50 | Lançada | |
| TOTAL | 79,50 |
