| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 13813 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS PATRONAIS OUTUBRO 2023 | 1.031,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | INSS PATRONAL FÉRIAS PATRONAIS OUTUBRO 2023 | 1.031,95 | ||
| 31/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2023 | 1.031,95 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 13813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.031,95 | ||
| TOTAL | 1.031,95 | 1.031,95 | 1.031,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
