Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13855 |
Data de lançamento: |
31/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
2,48 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
62,00 |
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| 26/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/050768273; |
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62,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 13855/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,00 |
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
