| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO |
| Número do empenho: | 13855 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 2,48 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 62,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050768273; | 62,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 13855/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
