| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 45.314.193 BEATRIZ DE CASTRO |
| Número do empenho: | 13857 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 2,48 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 248,00 | ||
| 26/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050742833; | 248,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 13857/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
