| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 13858 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE | 1,80 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE | 90,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000018651; | 90,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 13858/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
