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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13858	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE	1,80	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	Pilha bateria lithium, tipo botão, 3v, pacote com 02 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA EQUIPMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE	90,00
04/12/2023	Conforme DANFE Nº 001/000018651;		90,00
07/12/2023	Pagamento de Empenho 13858/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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