| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EFR TECH EIRELI |
| Número do empenho: | 1386 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 280,00 | ||
| 11/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000932; | 280,00 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Empenho 1386/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
