| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 13909 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 DIÁRIA VIAGEM A GRAMADO RS LEVAR PREFEITO E SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO FESTURIS NOS DIAS 09 E 10/11/2023 SAÍDA AS 8.30HSM VEÍCULO JBG9E56 | 377,07 | 377,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | 1 DIÁRIA VIAGEM A GRAMADO RS LEVAR PREFEITO E SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO FESTURIS NOS DIAS 09 E 10/11/2023 SAÍDA AS 8.30HSM VEÍCULO JBG9E56 | 377,07 | ||
| 06/11/2023 | 1 DIÁRIA VIAGEM A GRAMADO RS LEVAR PREFEITO E SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO FESTURIS NOS DIAS 09 E 10/11/2023 SAÍDA AS 8.30HSM VEÍCULO JBG9E56 | 377,07 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13909/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 377,07 | ||
| TOTAL | 377,07 | 377,07 | 377,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
