| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13912 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 767,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 767,38 | ||
| 06/11/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. | 767,38 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13912/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 767,38 | ||
| TOTAL | 767,38 | 767,38 | 767,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
