| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13930 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS NOVEMBRO 2023 | 591,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | HORAS EXTRAS FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS NOVEMBRO 2023 | 591,90 | ||
| 06/11/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. | 591,90 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13930/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 591,90 | ||
| TOTAL | 591,90 | 591,90 | 591,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
