| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 13939 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 576,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | INSS FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 576,32 | ||
| 06/11/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. | 576,32 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 13939/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,32 | ||
| TOTAL | 576,32 | 576,32 | 576,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
