| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13945 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 2.527,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 | 2.527,04 | ||
| 06/11/2023 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. | 2.527,04 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 13945/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.527,04 | ||
| TOTAL | 2.527,04 | 2.527,04 | 2.527,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
