| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1399 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1247/23. | 3,25 | 3,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1247/23. | 3,25 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000028307; | 3,25 | ||
| 22/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2023 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 15822 | 3,25 | ||
| TOTAL | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
