| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 14010 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 13978 | 188,53 | 188,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 13978 | 188,53 | ||
| 07/11/2023 | 1 DIÁRIA VIAGEM A GRAMADO RS PARTICIPAR DO FESTURIS NOS DIAS 09 E 10/11/2023, SAÍDA AS 8.30HS DO DIA 09 E RETORNO AS 22HS DO DIA 10, VEÍCULO JBG9E56 | 188,53 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 14010/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,53 | ||
| TOTAL | 188,53 | 188,53 | 188,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
