| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LENA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14042 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Bloco de requisição da notificação de receita "B", bloco com 20 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITURARIO AZUL, PARA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO ESTAR DISPONIVEL NA LICITAÇÃO PE 019/2023. SENDO NECESSARIO COM URGENCIA. | 4,80 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Bloco de requisição da notificação de receita "B", bloco com 20 folhas Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEITURARIO AZUL, PARA SECRETARIA DE SAUDE POR NAO ESTAR DISPONIVEL NA LICITAÇÃO PE 019/2023. SENDO NECESSARIO COM URGENCIA. | 240,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 604; | 240,00 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 14042/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
