| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 14061 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3289.47 | GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FOTA DE VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE | 6,08 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | GASOLINA COMUN Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FOTA DE VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE | 20.000,00 | ||
| 23/11/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000001912; | 19.997,05 | ||
| 23/11/2023 | SALDO DE EMPENHO. | -2,95 | ||
| 27/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14061/2023 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 19.949,06 | ||
| 27/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14061/2023 | 47,99 | ||
| TOTAL | 19.997,05 | 19.997,05 | 19.997,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/11/2023 | 47,99 | Lançada | |
| TOTAL | 47,99 |
