| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 14063 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 324 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LENÇOL C/ ELASTICO 20G2,00X0,90 PCT COM 10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 12,25 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | LENÇOL C/ ELASTICO 20G2,00X0,90 PCT COM 10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 2.450,00 | ||
| 28/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/010128; | 2.450,00 | ||
| 04/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14063/2023 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 17564 | 2.420,60 | ||
| 04/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14063/2023 | 29,40 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/12/2023 | 29,40 | Lançada | |
| TOTAL | 29,40 |
