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Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14079	Data de lançamento:	09/11/2023
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.18	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes vale alimentação mês de novembro/2023: Sec. Obras - 33 Serv Est	410,00	14.833,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes vale alimentação mês de novembro/2023: Sec. Obras - 33 Serv Est	14.833,50
09/11/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes vale alimentação mês de novembro/2023: Sec. Obras - 33 Serv Est		14.833,50
23/11/2023	Pagamento de Empenho 14079/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.833,50
TOTAL		14.833,50	14.833,50	14.833,50
SALDO A PAGAR				0,00