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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14091	Data de lançamento:	09/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6100.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: Contratação pela devida elevada demanda de pacientes com consultas em cidades de referência em atendimento em saúde.	5,12	31.232,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2023	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: Contratação pela devida elevada demanda de pacientes com consultas em cidades de referência em atendimento em saúde.	31.232,00
10/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 02082; 2149; 2148; 2153;		21.422,08
13/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/2164; 001/2165; 001/2167; 001/2168; 001/2169;		7.065,60
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21.422,08
17/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/2177;		1.638,40
17/11/2023	Conforme DANFE Nº 001/2173;		1.105,92
20/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.065,60
21/11/2023	Pagamento de Empenho 14091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.105,92
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14091/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.638,40
TOTAL		31.232,00	31.232,00	31.232,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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