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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14092 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.00 Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) 4,90 686,00
4.00 Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros 192,00 768,00
10.00 Fita isolante 20 mts Finalidade: PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 150 3,73 37,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 Conector CDP70 (conector para cabo multiplex) Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Fita isolante 20 mts Finalidade: PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 150 1.491,30
12/12/2023 Conforme DANFE Nº 000/6975; 1.491,30
18/12/2023 Pagamento de Empenho 14092/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.491,30
TOTAL 1.491,30 1.491,30 1.491,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.