| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANI M DE PAULO MINUSSI |
| Número do empenho: | 14100 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PATICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 A SER REALIZADO PELO DPM-RS NO DIA 13 E 14/11/2023, SAÍDA 12/11/23 14HS E RETORNO 14/11/23 AS 23HS | 377,07 | 754,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | 2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PATICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 A SER REALIZADO PELO DPM-RS NO DIA 13 E 14/11/2023, SAÍDA 12/11/23 14HS E RETORNO 14/11/23 AS 23HS | 754,14 | ||
| 09/11/2023 | 2 DIÁRIAS VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PATICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 A SER REALIZADO PELO DPM-RS NO DIA 13 E 14/11/2023, SAÍDA 12/11/23 14HS E RETORNO 14/11/23 AS 23HS | 754,14 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 14100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 754,14 | ||
| 09/11/2023 | pgto data indevida | -754,14 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Empenho 14100/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 754,14 | ||
| TOTAL | 754,14 | 754,14 | 754,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
