| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 14112 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVAR PACIENTE AO INSS, PELA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09/11/2023, VEÍCULO JAV8E71 | 16,98 | 16,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | RESSARCIMENTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVAR PACIENTE AO INSS, PELA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09/11/2023, VEÍCULO JAV8E71 | 16,98 | ||
| 10/11/2023 | RESSARCIMENTO REF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTA MARIA RS LEVAR PACIENTE AO INSS, PELA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO DIA 09/11/2023, VEÍCULO JAV8E71 | 16,98 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 14112/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16,98 | ||
| TOTAL | 16,98 | 16,98 | 16,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
