| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA FONTOURA LTDA |
| Número do empenho: | 14117 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 332 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPAINA 6% CREME | 43,50 | 217,50 |
| 3.00 | LUGOL FORTE 5% Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA DE FARMACOS UTILIZADOS ATENDIMENTOS NO ESF VILA RICA. SENDO QUE NÃO EXISTE LICITAÇÃO VIGENTE. | 270,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | PAPAINA 6% CREME LUGOL FORTE 5% Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA DE FARMACOS UTILIZADOS ATENDIMENTOS NO ESF VILA RICA. SENDO QUE NÃO EXISTE LICITAÇÃO VIGENTE. | 1.027,50 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 61441; | 217,50 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14117/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 217,50 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/61767; | 810,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 14117/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 1.027,50 | 1.027,50 | 1.027,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
