| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 | 2.005,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 | 2.005,24 | ||
| 02/02/2023 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 2.005,24 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 1417/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.005,24 | ||
| TOTAL | 2.005,24 | 2.005,24 | 2.005,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
