| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14170 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades de Fiscalização e Vigilância Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO. | 347,00 | 694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x4. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO. | 694,00 | ||
| 06/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000011249; | 694,00 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 14170/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 694,00 | ||
| TOTAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
