Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14175 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
URNA INFANTIL Nº 00, TAM 120 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familiaem vulnerabilidade social |
1.288,00 |
1.288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
URNA INFANTIL Nº 00, TAM 120 CM - COM SERVIÇO
Finalidade: para uma familiaem vulnerabilidade social |
1.288,00 |
|
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| 16/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/050060172; |
|
1.288,00 |
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| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 14175/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.288,00 |
| TOTAL |
1.288,00 |
1.288,00 |
1.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
