Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14181 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDINTE PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
2,35 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
Clips 6/0 niquelado, caixa com 50 unidades
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDINTE PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
23,50 |
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/1995; |
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23,50 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Empenho 14181/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23,50 |
| TOTAL |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
