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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1419 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 4.436,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 FÉRIAS FERIAS FEVEREIRO 2023 4.436,34
02/02/2023 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 4.436,34
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 14,19
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 15,76
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 40,00
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 123,47
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 220,59
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 568,38
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 609,89
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 745,85
02/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES 778,35
06/02/2023 Pagamento de Empenho 1419/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.319,86
TOTAL 4.436,34 4.436,34 4.436,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 02/02/2023 14,19 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/02/2023 15,76 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 02/02/2023 40,00 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/02/2023 123,47 Lançada
IPERGS - Conta Contribuições 02/02/2023 220,59 Lançada
Banco SICREDI 02/02/2023 568,38 Lançada
Banrisul conta Consignação 02/02/2023 609,89 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 02/02/2023 745,85 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 02/02/2023 778,35 Lançada
TOTAL   3.116,48    

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